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2013豬料銷售:大北農340萬噸 海大85萬噸 金新農48萬噸

時間:2014-04-25 10:07:40
摘要:  2013年度,大北農銷售規模與上年相比有較大幅度的增長,共實現營業總收入1,666,112 40萬元,同比增長56 60%,營業成本 1,320,630 94萬元,同比增長58 01%,三項費用總額249,945 81萬元,同比增長70 64%,經

  2013年度,大北農銷售規模與上年相比有較大幅度的增長,共實現營業總收入1,666,112.40萬元,同比增長56.60%,營業成本 1,320,630.94萬元,同比增長58.01%,三項費用總額249,945.81萬元,同比增長70.64%,經營性現金凈流量 52,201.00萬元,同比下降24.88%,實現2013年度,大北農銷售規模與上年相比有較大幅度的增長,共實現營業總收入 1,666,112.40萬元,同比增長56.60%,營業成本1,320,630.94萬元,同比增長58.01%,三項費用總額249,945.81 萬元,同比增長70.64%,經營性現金凈流量52,201.00萬元,同比下降24.88%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為76,913.24萬元,同比增長13.93%。

  公司主營業務收入主要來源于飼料業務。2013年度,公司飼料銷售額為1,567,591.26萬元,比上年增長63.09%,飼料收入占主營業務收入的比重為94.55%。飼料銷售量為387.06萬噸,比上年增長59.10%,其中豬飼料340.02萬噸,比上年增長61.17%,反芻飼料21.55 萬噸,比上年增長20.63%,水產飼料14.93萬噸,比上年增長53.90%,禽用飼料9.48萬噸,比上年增長138.76%。2013年度,公司在進一步改善客戶結構,提高市場占有率的同時,集中精力重點推廣豬飼料中的教槽料、保育濃縮料、乳豬配合料、母豬濃縮料、高比例預混料等高端高檔高附加值的產品。

  2013年度,上述重點產品的銷售量近80萬噸,銷售額近50億元,分別占豬飼料總銷售的23.33%和34.93%。其銷量和銷售額同比分別增長了 65.90%和66.61%,增長速度高于飼料業務的平均增長速度。2013年度,受市場上種子供求失衡,套牌種子沖擊等因素的影響,本年度公司種子業務銷售下降較多。2013年度,公司種子業務收入占主營業務收入的比重為2.63%,種子銷售數量為1,656.41萬公斤,銷售額為43,674.36萬元,比上年下降25.47%,其中水稻種子銷售收入29,115.58萬元,比上年下降15.21%,玉米種子銷售收入13,814.88萬元,比上年下降40.43%。2013年度,公司動保業務收入占主營業務收入的比重為1.82%,動保銷售額為30,126.48萬元,比上年增長47.07%,其中疫苗銷售收入19,516.20萬元,比上年增長57.04%。2013年度,公司的綜合毛利率水平為20.66%,比上年減少了0.66個百分點。

  綜合毛利率水平的小幅下降主要系飼料業務收入增長較快,且占主營業務收入的比重上升,從上年的91.11%上升到本年的94.55%,種子、動保和植保業務收入占主營業務收入的比重下降,從上年的8.44%下降到5.03%,而種子、動保和植保產品的毛利率遠高于飼料產品的平均毛利率,因而其所占比重的降低,一定程度上拉低了公司的綜合毛利率水平。

  海大集團2013銷售豬料85萬噸

  海大集團公布2013年年報,符合我們和市場預期。2013年公司實現銷售收入179億元(齊魯前次預測值178億),同比增長16.04%;實現凈利潤 3.40億元(齊魯前次預測值3.40億),同比下滑24.76%,按期末股本計算EPS為0.32元。分配預案為每10股派發現金紅利1.2元。

  海大公布2014年1季報,符合我們預期但超出市場預期。2014年一季度實現收入30億元,同比增長8.5%;實現凈利潤818萬元,同比增長 73.21%,對應EPS0.007元,一季度是海大淡季,占全年業績不超過2%,我們對一季度不做過多解讀,海大預計上半年凈利潤同比增長 20-50%。

  回顧2013年,頻發的極端天氣和疾病導致的水產料銷量下滑是導致業績下滑的主要原因。我們根據草根調研預計,全年對蝦飼料銷量下滑20%,剔除海外快速增長部分后國內蝦料實際下滑30%;魚料銷量同比基本持平,高毛利水產料表現不佳拖累而來2013年的業績。困境修內功,在2013年我們仍看到海大集團不少亮點——新區域和新品種突圍。華中片區2013年畜禽、水產飼料均保持穩定增長,且產品結構合理,經營利潤較高,使華中片區已經成為公司又一具有綜合競爭力的片區;華北片區和海外片區同樣取得暴發式增長;產品類別上則表現為畜禽類產品的貢獻度在顯著提升。禽料上半年受禽流感影響大,但下半年有所恢復,其中雞飼料銷量增長20-25%,鴨飼料增長10-20%;豬飼料維持高速增長態勢,全年銷量約85萬噸,增長達35-40%,超出我們年初預計增長 30%的預期。

  金新農銷售飼料47.96萬噸

  近日,金新農披露2013年年報,增收不增利經營現金首度為負。公司2013年實現收入19.9億元,同比增長12.5%;實現主營業務利潤2.35億元,同比增長9.77%;實現歸屬母公司凈利潤4212萬元,同比下降21.85%。經營活動現金流量凈值為-1720萬元,首次為負,反映了下游生豬養殖不景氣背景下公司信用銷售的力度在加大。

  目標基本達到盈利未能體現。2013年公司累計銷售飼料47.96萬噸,較去年同期增加10.03%。2013年初董事會提出力爭做到飼料銷售50萬噸、生豬出欄規模力爭達到2.5萬頭和實現銷售收入增長20%的目標。盡管飼料銷售略低于目標,收入增長和出欄規模均達到目標,但生豬養殖以及公司整體利潤增長明顯低于收入增幅。

  內部提升扎實推進,盡管行業形勢極為不利,2013年公司發生研發支出3,710.52萬元,較去年同期增長22.61%,公司引進了一批動物營養學、畜牧獸醫學高端人才團隊,強化了產品研發隊伍,保證了公司產品的技術優勢。公司自主研發項目多達88項。公司引入了高端管理人才,強化了公司內部流程管理體系的建設,提升了公司各層級的執行力度。采購業務逐步實現“集采分簽”的模式,實行集團優質供應商共享,淘汰不合格供應商,較好地控制了采購成本和采購質量;生產、質量方面在充分保證生產安全和產品質量的前提下,盡最大限度地滿足客戶需求。

  今明兩年產能各增20萬噸。廣東深圳大亞灣項目23萬噸飼料項目去年底已經完工,今年預計產能逐漸釋放。長春成農10萬噸項目預計今年底投產,沈陽成農 10萬噸飼料項目預計明年投產。到今年底產能將從去年的87萬噸提升至20萬噸。公司東北項目約七成為濃縮料,深圳項目主要為教槽料和預混料。

  收入產量開始快速增長。我們預計14~16年公司飼料銷量將分別為60/75/92萬噸,實現收入24.4/31.4/39.3萬元。其中教槽料和其它配合飼料增幅20%~30%,濃縮料增幅更高。預混料銷量增長10~20%。(證券日報)



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